上月的发票怎么作废

上月的发票作废方法如下：

确认错误

首先确认发票开具是否存在错误，如金额错误、开票日期错误、开票内容错误等。

通知相关部门

将错误发票的情况通知财务部门或相关部门，并提供详细的错误信息和作废原因，以便他们能够准确处理。

作废申请

填写作废申请表或相关表格，详细说明需要作废的发票信息，包括发票号码、金额、开票日期等，并附上相关的证明文件，如错误发票的复印件、相关凭证等。

审核和批准

作废申请需要经过相关部门的审核和批准。他们将核对申请的准确性，并决定是否批准作废申请。

发票作废

一旦作废申请获得批准，财务部门将进行发票作废操作，包括在发票上加盖作废章、注销发票号码等。

冲红申请 （如需要）：

如果需要冲红处理，则填写冲红申请表或相关表格，详细说明需要冲红的发票信息，并附上相关的证明文件，如作废发票的复印件、冲红原因等。

审核和批准（冲红申请）：

冲红申请也需要经过相关部门的审核和批准。他们将核对申请的准确性，并决定是否批准冲红申请。

发票冲红

一旦冲红申请获得批准，财务部门将进行发票冲红操作，包括根据指定的流程进行发票作废冲红操作。

注意事项：

跨月发票：

如果发票已经跨月，则不能直接作废，需要开具红字发票来进行处理。具体操作步骤包括开具红字增值税专用发票信息表、上传国税局服务器，然后根据信息表编号开具红字发票。

当月发票：如果发票是当月开具的，可以直接在税控系统中找到错误发票并进行作废操作。

请根据实际情况选择合适的流程进行操作，并确保所有步骤符合相关法规和公司内部规定。